解决方案
内控内审数字化解决方案
合规为纲、数据为器，守护国有资产
行业痛点
背景与痛点
国资监管要求持续加码，内控体系建设与评价工作量大、合规压力大
传统审计依赖人工抽样，覆盖面窄，疑点发现滞后
审计底稿、证据分散管理，质量参差，整改跟踪常常流于形式
业务系统数据沉睡，缺乏面向监督场景的数据分析能力
核心功能
方案核心能力
01
内控体系建设
内控手册、流程矩阵、权限体系线上化管理，体系建设标准化。
02
智能疑点识别
规则引擎扫描预算、支付、合同、资产业务数据，批量生成疑点线索。
03
审计项目管理
审计计划、实施方案、底稿编制、三级复核全流程数字化。
04
整改闭环跟踪
问题整改在线派发、进度跟踪、逾期提醒，销号闭环。
05
合规评价报表
内控评价与合规体检指标化执行，监管报表一键生成。
客户收益
方案价值
监督效能提升
疑点识别从人工抽样走向全量扫描，审计覆盖面倍增。
合规风险前置
内控规则嵌入业务流程，风险事前预警而非事后补救。
整改真闭环
整改任务可跟踪、可追溯、可考核，避免屡审屡犯。
监督数据资产
审计成果与风险数据持续沉淀，监督合力逐步形成。
适用场景
应用场景
央企国企内审部门
年度审计、专项审计与经济责任审计数字化管理。
国资监管机构
监管企业数据汇聚与穿透式监督，风险集中研判。
集团型企业
多级子公司内控评价与整改统一跟踪。
外部审计协作
审计底稿与证据在线协同，中介机构作业效率与质量双提升。
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